RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Esityslista 27.10.2026/Asianro 52
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Ehdotus viranomaislautakunnan vuoden 2027 talousarvioksi ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelmaksi
Viranomaislautakunta 27.10.2026
461/02.02.00/2026
Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.9.2026 talousarvion 2027 ja taloussuunnitelmavuosien 2028-2029 laadintaohjeet sekä raamin.
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Siihen otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisesti sitovana. Viranomaislautakunnan talousarvio on valtuustoon nähden bruttomääräisesti sitova.
Vuodelle 2027 laadittu raami on alijäämäinen. Taloustilanteen vuoksi toimintayksiköiden tulee pidättäytyä kaikista toimintamenoja nettomääräisesti lisäävistä esityksistä ja kaikin keinoin pyrkiä pienentämään sekä vuoden 2026 toteutuvaa että vuodelle 2027 budjettiin tulossa olevaa alijäämää.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2026 Siilinjärven kunnan strategian 2026-2030. Strategiaa toimeenpannaan vuosittain valtuuston hyväksymän talousarvion toimenpiteiden ja resurssien kautta koko kunnan ja palvelualueiden tasolla. Viranomaislautakunnan osalta haasteessa Hyvinvoinnin eriytymisen ehkäiseminen sekä turvallisen ja viihtyisän elinympäristön varmistaminen olevaan tavoitteeseen Panostamme ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämiseen asetetaan valtuustoon nähden sitova toimenpide Ilmasto- ja resurssiviisausohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden eteenpäin vieminen. Toimenpiteen vastuutahona on ympäristönsuojelu-tulosalue.
Rakennusvalvonta-tulosalue
Maksutuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2027 samaa suuruusluokkaa kuin mitä vuodelle 2026 on arvioitu kertyvän. Henkilöstön palkkausmenoissa on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstökulut kokonaisuutena kuitenkin pienenevät vuoteen 2026 verrattuna toimistoresurssin pienenemisen myötä.
Rakennusvalvonta asettaa strategian tavoitteisiin liittyen kaksi lautakuntaan nähden sitovaa toimenpidettä liittyen asiakaslähtöisiin ja asiantunteviin viranomaispalveluihin.
Ympäristönsuojelu-tulosalue
Maksutuottoja on talousarviossa hiukan vähemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Tuottoja on kertynyt vuonna 2025 ja kuluvana vuonna 2026 budjetoitua vähemmän. Tuottojen toteutuminen riippuu vireille tulevien ympäristö- ja maa-aineslupien määrästä. Palkkausmenoissa on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä säästönä yhden kuukauden tarkastajan palkkausmeno. Opiskelijaharjoittelijan palkkaukseen ei ole varattu määrärahaa. Palvelujen ostoissa on määrärahat ilmanlaadun mittaukseen ja ilmastohankkeen kustannuksiin sekä pieni määräraha yllättäviin ympäristönäytteiden ottamiseen ja laboratoriokustannuksiin. Tulosalueen talousarviossa on määrärahat Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Fisu-verkoston jäsenmaksuihin.
Ympäristönsuojelu asettaa strategian tavoitteisiin liittyen kaksi lautakuntaan nähden sitovaa toimenpidettä liittyen siisteysvalvontaan sekä ilmasto- ja resurssiviisausohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden seurantaan.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Neutraali
Päätösehdotus
Viranomaislautakunnan ehdotus lautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2027 talousarvioiden ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman tekstiosioiksi on liitteenä ja ehdotus lautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2027 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevissa taulukoissa.
Rakennusvalvonta-tulosalue
| Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Talousarvioehdotus 2027 |
Myyntituotot (ulk.) | 7 416 | 5 500 | 6 000 |
Maksutuotot | 168 432 | 260 000 | 260 000 |
Toimintatuotot yhteensä | 175 848 | 265 500 | 266 000 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 0 | 1 000 | 1 000 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -288 891 | -294 148 | -283 245 |
Palvelujen ostot | -39 922 | -35 000 | -37 450 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 290 | -1 250 | -1 250 |
Muut toimintakulut | -7 654 | -12 000 | -12 750 |
Toimintakulut yhteensä | -337 757 | -342 399 | -334 695 |
Toimintakate | -161 909 | -75 898 | -67 695 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis.) | 3 358 | 0 | 0 |
Sisäiset tuotot | 3 358 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis.) | -24 366 | -26 074 | -20 761 |
Muut toimintakulut (sis) | -25 661 | -30 284 | -30 672 |
Sisäiset kulut | -50 026 | -56 358 | -51 433 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -208 578 | -132 256 | -119 128 |
Ympäristönsuojelu-tulosalue
| Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Talousarvioehdotus 2027 |
Maksutuotot | 40 874 | 62 000 | 56 000 |
Toimintatuotot yhteensä | 40 874 | 62 000 | 56 000 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 5 270 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -267 768 | -271 454 | -266 941 |
Palveluiden ostot | -35 273 | -38 000 | -37 750 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -672 | -1 650 | -1 600 |
Muut toimintakulut | -14 025 | -14 850 | -14 150 |
Toimintakulut yhteensä | -317 737 | -325 954 | -320 441 |
Toimintakate | -271 594 | -263 954 | -264 441 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis. | -23 138 | -25 609 | -26 044 |
Muut toimintakulut (sis.) | -20 868 | -24 626 | -24 942 |
Sisäiset kulut | -44 005 | -50 235 | -50 986 |
Kaikki yhteensä | -315 599 | -314 189 | -315 427 |
Viranomaislautakunta
| Tilinpäätös 2025 | Talousarvio 2026 | Talousarvioehdotus 2027 |
Myyntituotot | 7 416 | 5 500 | 6 000 |
Maksutuotot | 209 306 | 322 000 | 316 000 |
Toimintatuotot yhteensä | 220 079 | 327 500 | 322 000 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 5 270 | 1 000 | 1 000 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -556 658 | -565 602 | -550 186 |
Palveluiden ostot | -75 195 | -73 000 | -75 200 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 963 | -2 900 | -2 850 |
Muut toimintakulut | -21 678 | -26 850 | -26 900 |
Toimintakulut yhteensä | -655 494 | -668 353 | -655 136 |
Toimintakate | -433 502 | -339 853 | -332 136 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis.) | 3 358 | 0 | 0 |
Sisäiset tuotot | 3 358 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis.) | -47 504 | -51 682 | -46 805 |
Muut toimintakulut (sis.) | -46 528 | -54 910 | -55 614 |
Sisäiset kulut | -94 032 | -106 592 | -102 419 |
Kaikki yhteensä | -524 177 | -446 445 | -434 555 |
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |