RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 14.10.2025/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Ehdotus viranomaislautakunnan vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelmaksi
Viranomaislautakunta 14.10.2025 § 58
430/02.02.00/2025
Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.9.2025 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmavuosien 2027-2028 laadintaohjeet sekä raamin. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Siihen otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisesti sitovana. Viranomaislautakunnan talousarvio on valtuustoon nähden bruttomääräisesti sitova.
Vuodelle 2026 laadittu raami on merkittävästi alijäämäinen. Taloustilanteen vuoksi toimintayksiköiden tulee pidättäytyä uusista toimintamenoja nettomääräisesti lisäävistä esityksistä ja kiinnittää erityistä huomiota talousarvion 2025 noudattamiseen.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.9.2025 vuoden 2026 strategiset tavoitteet. Strategian valmisteluaikataulun vuoksi vuoden 2026 suunnittelua ohjaavat entiset kolme kokonaisuutta, ketterä kehittäjä, hyvinvoiva arki ja elinvoimainen ympäristö, joiden pohjalta jatketaan vuoden 2026 talousarvion toiminnan tavoitteiden valmistelua osana uuden strategian laadintaa. Viranomaislautakunnan osalta kokonaisuudessa Elinvoimainen ympäristö / 3.1 elinvoiman kehittäminen ympäristöä kunnioittaen lautakunta ottaa tavoitteeksi ilmasto- ja ympäristöohjelmien eteenpäin viemisen ja kirjattujen toimenpiteiden toteutumisen.
Talousarvioehdotuksesta
Rakennusvalvonta-tulosalue
Maksutuottoja arvioidaan kertyvän saman verran kuin mitä vuodelle 2025 on arvioitu kertyvän. Henkilöstön palkkausmenoissa on työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstökuluissa on huomioitu palkkausmenoihin keskitetysti tehty säästö -1,3 %. Palvelujen ostot on arvioitu samalle tasolle kuin mitä ne on esitetty vuodelle 2025.
Ympäristönsuojelu-tulosalue
Maksutuottoja on talousarviossa saman verran kuin vuoden 2025 talousarviossa. Tuottojen toteutuminen täysimääräisenä riippuu vireille tulevien ympäristö- ja maa-aineslupien määrästä. Palkkausmenoissa on huomioitu työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä keskitetysti tehty säästö -1,3 %. Eläköitymisen järjestelyihin liittyen palkkausmenoissa on varauduttu kahden kuukauden vuosilomansijaisen palkkaukseen. Palvelujen ostoissa on määrärahat ilmanlaadun mittaukseen ja ilmastohankkeiden kustannuksiin sekä pieni määräraha yllättäviin ympäristönäytteiden ottamiseen ja laboratoriokustannuksiin.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Päätösehdotus
Viranomaislautakunnan ehdotus lautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2026 talousarvioiden ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman tekstiosioiksi on liitteenä ja ehdotus lautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2026 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevissa taulukoissa.
Rakennusvalvonta-tulosalue
| Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Talousarvioehdotus 2026 |
Myyntituotot (ulk.) | 2 406 | 5 000 | 5 500 |
Maksutuotot | 187 826 | 260 000 | 260 000 |
Toimintatuotot yhteensä | 190 232 | 265 000 | 265 500 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 475 | 1 000 | 1 000 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -324 191 | -293 276 | -294 148 |
Palvelujen ostot | -24 014 | -35 000 | -35 000 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 702 | -1 350 | -1 250 |
Muut toimintakulut | -10 724 | - 5 000 | - 12 000 |
Toimintakulut yhteensä | -360 631 | -334 626 | -342 398 |
Toimintakate | -169 924 | -68 626 | -75 898 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis.) | 2 149 | 0 | 0 |
Sisäiset tuotot | 2 149 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis.) | -26 664 | -25 740 | -26 074 |
Muut toimintakulut (sis) | -6 383 | -35 944 | -30 284 |
Sisäiset kulut | -33 047 | -61 684 | -56 358 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -200 823 | -130 310 | -132 256 |
Ympäristönsuojelu-tulosalue
| Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Talousarvioehdotus 2026 |
Maksutuotot | 67 990 | 62 000 | 62 000 |
Toimintatuotot yhteensä | 67 990 | 62 000 | 62 000 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -245 535 | -255 359 | -271 454 |
Palveluiden ostot | -48 946 | -47 000 | -38 000 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -677 | -1 450 | -1 650 |
Muut toimintakulut | -9 074 | -6 550 | -14 850 |
Toimintakulut yhteensä | -304 232 | -310 359 | -325 954 |
Toimintakate | -236 242 | -248 359 | -263 954 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis. | -39 433 | -22 805 | -25 609 |
Muut toimintakulut (sis.) | -5 191 | -29 227 | -24 626 |
Sisäiset kulut | -44 624 | -52 032 | -50 235 |
Kaikki yhteensä | -280 866 | -300 391 | -314 189 |
Viranomaislautakunta
| Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Talousarvioehdotus 2026 |
Myyntituotot | 2 406 | 5 000 | 5 500 |
Maksutuotot | 255 816 | 322 000 | 322 000 |
Toimintatuotot yhteensä | 258 221 | 327 000 | 327 500 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 475 | 1 000 | 1 000 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -569 726 | -548 635 | -565 602 |
Palveluiden ostot | -72 960 | -82 000 | -73 000 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -2 379 | -2 800 | -2 900 |
Muut toimintakulut | -19 798 | -11 550 | -26 850 |
Toimintakulut yhteensä | -664 863 | -644 985 | -668 352 |
Toimintakate | -406 167 | -316 985 | -339 852 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis.) | 2 149 | 0 | 0 |
Sisäiset tuotot | 2 149 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis.) | -66 097 | -48 545 | -51 682 |
Muut toimintakulut (sis.) | -11 547 | -65 171 | -54 910 |
Sisäiset kulut | -77 671 | -113 716 | -106 592 |
Kaikki yhteensä | -481 689 | -430 701 | -446 444 |
Päätös
Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |