RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 88
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027 - 2028 / Tekniset palvelut
Tekninen lautakunta 29.10.2025 § 88
430/02.02.00/2025
Valmistelija tekninen johtaja Ari Kainulainen, 044 740 1501
Talousarvio ja -suunnitelma ovat osa kunnan strategiaa, taloussuunnitelmaan kirjataan valtuustotason tavoitteet vuosille 2026–27 sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet vuodelle 2026. Kunnanhallitus on päättänyt (Kh 8.9.2025 § 179) talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista.
Kunnanhallituksen antama raami sisältää mm. seuraavat reunaehdot:
- tuloveroprosentti (kunnallisvero) ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan
- talousarvioon ja suunnitelmavuosille sisällytetään laadinnan yhteydessä aiemmin kartoitetut tasapainottamiserät (tai niitä vastaavat). Samalla tasapainottamisohjelma täydennetään vuoden 2026 osalta huomioiden 1,4 milj. euron pysyvä lisäsopeutustarve. Tällöin toimintakatteen kasvu rajataan vuodelle 2026 n. 4,6 %:iin voimassa olevaan talousarvioon nähden.
- vuosikatetaso laaditaan niin, että suunnitelmavuosien aikana poistoista katetaan vähintään 80 %.
- täytöstä poistuvien ja purettavien kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksia jatketaan jaksottamalla lisäpoistoja huomioiden kumulatiivinen tulosvaikutus.
- investointitaso laaditaan talousarvioon ja suunnitelmavuosille niin, että vuosikatteella katetaan vuosittain vähintään n. 80 % investoinneista. tavoitteena on lainamäärän kasvua hillitsevä vaikutus. Investointitasoa tulee alentaa, mikäli vuosikatetaso ei ole riittävä.
- toimitilainvestointeja varaudutaan toteuttamaan leasingkohteina n. 4,5 milj. eurolla vuonna 2026 samoin kuin vuonna 2027.
- suunnitelmavuosien mahdolliseen alijäämäiseen tulokseen (kumulatiivinen) otetaan kantaa talousarvio valmistelun aikana. Taloussuunnittelun tavoitteena on, että tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen taloussuunnitelmakauden lopussa.
- vuokravastuita vapautetaan hyvinvointialueelle vuokratuista kohteista (myynti/sopimussiirto).
Käyttötalous
Teknisen palvelualueen talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtana on ollut kunnanhallituksen hyväksymä talousarvioraami 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028. Talousarviovalmistelua on tehty siten, että tulojen odotetaan toteutuvan lähes samalla tasolla, mutta omasta toiminnasta riippumattomat tekijät kuten sähkö, lämpö ja varsinkin talvikauden ennakoimattomat kunnossapitokustannukset aiheuttavat merkittäviä käyttötalouteen merkittäviä haasteita. Talousarviovuodesta 2026 odotetaan tulevan edelleen tiukka kuten aiemmatkin vuodet ovat olleet.
Investoinnit
Esitys teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi perustuu talouden reunaehtojen ja toimintojen arviointiprosesseihin. Teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi vuodelle 2026 esitetään yhteensä 4,787 milj. € (v. 2025 yht. 4,699 milj. €).
Toimitilainvestoinnit 2026–28
TOIMITILAINVESTOINNIT 2026–2028 | TA 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
Kunnan tase |   |   |   |   |
|
|
|
|
|
Toivalan ja Suininlahden koulujen lämpökeskusmuutokset kaukolämmölle | 240 000 |
|
| 240 000 |
Pöljän koulun lämpökeskuksen uusinta | 50 000 | 400 000 |
| 450 000 |
Varikon piha-alueen peruskorjaus |
| 100 000 |
| 100 000 |
Bunkkerin peruskorjaus avustus | 1 208 158 -852 070 | 1 508 158 -852 070 |
| 2 716 316 -1 704 140 |
Kirjaston peruskorjaus |
|
| 200 000 | 200 000 |
Kunnan tase yhteensä |
|
|
| 1 212 176 |
Leasingrahoitus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uusi Ahmon koulukeskus, 2. vaihe (elinkaarimalli) | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 10 000 000 |
Uusi Suininlahden koulu | 100 000 | 10 00 000 | 9 900 000 | 20 000 000 |
Leasingrahoitus yhteensä | 5 100 000 | 15 000 000 | 9 900 000 | 30 000 000 |
Kuntatekniikan investoinnit 2026–28
Merkittävimmät uudisrakentamiskohteet v. 2026 (asemakaavan mukainen toteutus):
- Haapamäen asuinalueen 2. vaiheen infran rakentaminen (sis. MAL-avustusta 241.000 €)
- Radantaus 2 infran rakentaminen (sis. EAKR-avustus 900 000 €)
Merkittävimmät saneerauskohteet v. 2026:
- Oksa- ja Neulaskuja
- Myllykujan jkpp + ajoväylä (sis. Traficom-avustus 114 500 €)
- katuvalaistuksen modernisointihanke 2024–2029 (2026: 300 000 €)
- Vuorela: 2026 Vuorelantien liikennejärjestelymuutokset kauppahankkeeseen liittyen (jos kauppahanke edistyy)
Merkittävimmät uudisrakentamis- ja saneerauskohteet 2027–28:
- Ahmo: 2027 Koskentien kevyen liikenteen väylä (liittyy Ahmon koulukeskushankkeeseen)
- Sulkavanniitty: 2027–2028 alueen katusaneeraukset jatkuvat
- Kasurila 4: 2027 vanhan Viitosen muutostyöt (yhteistyöhanke ELY-keskuksen kanssa) ja 2028 asuinalueen 1. vaiheen infran rakentaminen asemakaava-alueelle (yhteistyöhanke Kuopion Veden kanssa)
- Vanha-Pappila: 2028 katujen saneeraus (yhteistyöhanke Kuopion Veden kanssa)
- katuvalaistuksen modernisointihanke 2024–2029 (energiansäästöhanke)
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: -
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027–2028 ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotus.
| Edellinen asia | Seuraava asia |