Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.05.2026/Pykälä 88

Kunnanhallitus 11.05.2026 § 88  

196/02.02.02/2026  

Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosiraportointeihin liittyvät toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin raportoidaan kunnanhallitukseen jo aiemmin käytäntönä olleen kuukausiraportoinnin tavoin. Neljännesvuosikatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Talouden neljännesvuosikatsaus sisältää tuloslaskelmamuodossa toteuman em. ajalta sekä palvelualueiden tekemän ennusteen koko vuoden arvioidusta toteumasta. Henkilöstötilastot ovat myös liitteenä.

Vuosiennuste reippaasti alle talousarvion

Tulos muodostuisi palvelualueiden ennusteen mukaan n. -5,1 milj. euroa alijäämäiseksi ja olisi tällöin n. -1,2 milj. talousarviota heikompi. Ennustetta painavat opetuspalveluiden arviot toimintakulujen kehityksestä sekä veroluonteisen tulopohjan talousarviota heikompi arvio. Kun huomioidaan, että tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää jäi taseeseen n. 5,0 milj. euroa, tulisivat ylijäämät tällä ennusteella käytettyä jo kuluvan vuoden aikana. Estimaatista kuitenkin puuttuvat tasapainottamisohjelmaan päivitetyt n. 0,4 milj. euron edestä tunnistetut toimenpidekohteet sekä myöhemmin siihen mahdollisesti tulevat lisäykset.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: tiedoksi merkittävä asia, ei ennakkoarviointia

Päätösehdotus

Päätös