Tekninen lautakunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 69

Tekninen lautakunta 28.10.2026    

461/02.02.00/2026  

Valmistelija Tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh. 0447401501

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.9.2026 talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–29 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista.

Kunnan taloudellinen tilanne jatkuu erittäin haastavana – toimintamenojen kasvuvauhti on liian iso ja tulopohjassa on monelta osin alenemaa. Kunnanhallituksen antama raami pohjautuu seuraaviin reunaehtoihin:

-          kuluvan vuoden tulos on negatiivinen noin 4 milj.€

-          verojen maltillinen korottaminen

-          talouden pitkän aikavälin sopeutusohjelmassa esitettyjen säästöjen toteuttaminen

-          pakolliset menolisäykset (esim. palkankorotukset, uusista kouluista aiheutuvat kustannukset)

-          lisäsäästöt koko kunnan tasolla 2 milj.€.

Edellä mainittujen reunaehtojen puitteissa vuoden 2026 tulos on noin 2,2 milj. € negatiivinen ja kunnan taseen kumulatiivinen ylijäämä muuttuu alijäämäksi (n. 1,2 milj. €). Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitteluvuosien aikana tulee tehdä positiivista tulosta, jotta kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua.

Keskeisimmät talousarvion laadintaan vaikuttavat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset teknisissä palveluissa ovat seuraavat: 

-          henkilöstökustannukset

-          sähköenergiakustannukset

-          lämmityskustannukset

-          kunnossapito- ja polttoainekustannukset

-          talouden pitkän aikavälin sopeutusohjelmassa mainittujen muiden säästöjen toteuttaminen.

Talousarvioesitys ei sisällä henkilöstösäästöjä, koska yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta ei ole vielä tietoja. Kunnanhallitus on päättänyt (Kh 28.9.2026 § 169) niiden käynnistämisestä.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on asian valmistelu.

Päätösehdotus

Päätös