RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 19.08.2025/Pykälä 47
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Rakennusvalvonta-tulosalueen talousarvion 2025 seuranta tammi-kesäkuu
Viranomaislautakunta 19.08.2025 § 47
183/02.02.02/2025
Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431
Viranomaislautakunta teki 15.10.2024 (§ 61) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2025 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 16.12.2024 (§ 47) sekä talouden tasapainottamisohjelman vuo-sille 2024-2027. Viranomaislautakunta hyväksyi Rakennusvalvonta- ja Ympäristönsuojelu-tulosalueiden käyttösuunnitelmat 18.2.2025 (§ 3).
Kunnanhallitus hyväksyi 20.1.2025 (§ 6) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Talousarviokirjassa on määritelty täytäntöönpanossa huomioitavat sitovuustasot. Viranomaislautakunta on määritellyt myös omat sitovat tavoitteensa, jotka ovat valtuustoon nähden informatiivisia. Kuntastrategiasta ja sitovuustasojen toiminta-ajatuksesta johdetut toiminnalliset tavoitteet ovat tiukasti sidoksissa määrärahoihin ja mm. perustelevat määrärahojen tasoa ja käyttöä. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy rakennusvalvonta-tulosalueen tammi-kesäkuun 2025 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma (%) |
Myyntituotot | 5.000 | 4.290 | 85,5 |
Maksutuotot | 260.000 | 104.234 | 40,1 |
Toimintatuotot | 265.000 | 108.524 | 41,0 |
|
|
|
|
Valm. omaan käyttöön | 1.000 | 0 | 0,0 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -293.276 | -166.562 | 56,8 |
Muiden palv. ostot | -35.000 | -15.802 | 45,1 |
Aineet, tavarat ja tarv | -1.350 | -140 | 10,3 |
Muut kulut | -5.000 | -4.452 | 89,0 |
Toimintakulut | -334.626 | -186.955 | 55,9 |
Toimintakate | -68.626 | -78.431 | 114,3 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) | 0 | 3.038 | 0,0 |
Sisäiset tuotot | 0 | 3.038 | 0,0 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -25.740 | -12.870 | 50,0 |
Vuokrat (sis) | -35.944 | -12.830 | 35,7 |
Sisäiset kulut | -61.684 | -25.701 | 41,7 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -130.310 | -101.095 | 77,6 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|