RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 94
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Ehdotus teknisten palvelujen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-27 taloussuunnitelmaksi / Tekniset palvelut
Tekninen lautakunta 23.10.2024 § 94
403/02.02.00/2024
Valmistelija Tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh. 0447401501
Talousarvio ja -suunnitelma ovat osa kunnan strategiaa, taloussuunnitelmaan kirjataan valtuustotason tavoitteet vuosille 2025-26 sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet vuodelle 2025. Kunnanhallitus on päättänyt (Kh 9.9.2024 § 135) talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-27 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista.
Kunnanhallituksen antama raami sisältää mm. seuraavat reunaehdot:
- tuloveroprosentti (kunnallisvero) ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan
- talousarvioon ja suunnitelmavuosille sisällytetään muutostalousarvion 2024 laadinnan yhteydessä kartoitetut tasapainottamiserät. Samalla tasapainottamisohjelma täydennetään vuosien 2025-2027 osalta huomioiden 0,8 milj. euron pysyvä lisäsopeutustarve. Tällöin toimintakatteen kasvu rajataan vuodelle 2025 n. 3,0 %:iin voimassa olevaan muutostalousarvioon nähden.
- vuosikatetaso laaditaan talousarvioon ja suunnitelmavuosille niin, että sillä katetaan vuosittain n. 80 % investoinneista. Tavoitteena on lainamäärän kasvua hillitsevä vaikutus.
- käytöstä poistuvien ja purettavien kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksia jatketaan jaksottamalla lisäpoistoja huomioiden kumulatiivinen tulosvaikutus.
- taseeseen toteutettavien investointien taso asetetaan vuoden 2025 osalta enintään 7,0 milj. euroon ja suunnitelmavuosilla yht. 10,3 milj. euroon. Investointitasoa tulee alentaa, mikäli vuosikatetaso ei ole riittävä.
- toimitilainvestointeja varaudutaan toteuttamaan leasingkohteina n. 29,0 milj. eurolla vuonna 2025 ja suunnitelmavuosina keskimäärin n. 10,0 milj. eurolla.
- viimeisen suunnitelmavuoden TS 2027 mahdolliseen alijäämäiseen tulokseen (kumulatiivinen) otetaan kantaa talousarvio valmistelun aikana. Taloussuunnittelun tavoitteena on, että tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen taloussuunnitelma kauden lopussa.
Käyttötalous
Teknisen palvelualueen talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtana on ollut kunnanhallituksen hyväksymä talousarvioraami 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027. Talousarviovalmistelua on tehty siten, että tulojen odotetaan toteutuvan lähes samalla tasolla, mutta omasta toiminnasta riippumattomat tekijät kuten sähkö, lämpö, polttoaineet ja talvikunnossapitokustannukset aiheuttavat merkittäviä käyttötalouteen merkittäviä haasteita. Talousarviovuodesta 2025 odotetaan tulevan edelleen tiukka kuten aiemmatkin vuodet ovat olleet.
Investoinnit
Esitys teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi perustuu talouden reunaehtojen ja toimintojen arviointiprosesseihin. Teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi vuodelle 2025 esitetään yhteensä 4,699 milj. € (v. 2024 5,140 milj. €)
Toimitilainvestoinnit 2025-27
TOIMITILAINVESTOINNIT 2025-2027 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | Yhteensä |
Kunnan tase | ? | ? | ? | ? |
Pienet toimitilainvestoinnit (ylläpitoinvestoinnit) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 750 000 |
Toivalan ja Suininlahden koulujen lämpökeskusmuutokset | 40 000 | 100?000 |
| 140 000 |
Koulukohteiden hankesuunnittelut: Kasurilan koulu ja Suininlahden koulu | 100 000 | 150?000 |
| 250 000 |
Kulunvalvontajärjestelmän uusinta | 110?000 |
|
| 110 000 |
Pöljän koulun lämpölaitoksen remontti |
| 20 000 | 230 000 | 250 000 |
Kunnan tase yhteensä | 500 000 | 520 000 | 480 000 | 1?500 000 |
Leasingrahoitus |
|
|
|
|
Uusi Siilinlahden koulu (elinkaarimalli) | 10?000?000 |
|
| 10?000 000 |
Uusi Ahmon koulukeskus (elinkaarimalli) | 19?000 000 | 5?000 000 | 5?000 000 | 29?000 000 |
Leasingrahoitus yhteensä | 29?000?000 | 5?000?000 | 5?000 000 | 39?000 000 |
Kuntatekniikan investoinnit 2025-26
Merkittävimmät uudisrakentamiskohteet (asemakaavan mukainen toteutus):
- Harjamäki: Isoharjatien ja Piikkitien rakentaminen (myönnetty EAKR-avustus)
- Kirkonmäki: Myllykujan kevyen liikenteen väylän rakentaminen (myönnetty Traficomin avustus)
- Radantaus: Mestarintien rakentaminen (haettu EAKR-avustusta)
- Taivallahti: puiston, viljelypalstan ja niittyjen rakentaminen
- Pyöreälahti: päällystystyöt
- Kasurila 4: vanhan viitosen (mt559) muutostyöt (kunnan maksuosuus), yhteishanke ELY-keskuksen kanssa
- katuvalojen modernisointi 2024-29 led-tekniikkaan jatkuu
Merkittävimmät saneerauskohteet:
- Keskusta: Toritien saneeraus välillä Kasurilantie - Kuiluntie ja pysäköintialueen muutokset: liittyy Keskon kauppahankkeeseen
- Päivärinne: Mutkajouheen kevyen liikenteen väylän päällystys- ja viimeistelytyöt
- Siilinpää: Jokisuuntien saneeraus välillä Siilinjoen silta - Koulutie (kohteen toteutusta siirretään, jos palloiluhalli toteutuu alueelle)
- Simonsalo: Oikopolun saneeraus (yhteishanke Kuopion Veden kanssa)
- Sulkavanniitty: Venlantien ja Juhanintien saneeraus
- Vuorela: Rousku- ja Seitikkipolkujen saneeraus
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: -
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-27 ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|