RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 45
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa
Viranomaislautakunta 20.08.2024 § 45
64/02.02.02/2024
Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431
Viranomaislautakunta teki 17.10.2023 (§ 45) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2024 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 (§ 56) talousarvion vuodelle 2024 ja muutostalousarvion 15.4.2024 (§ 7).
Kunnanhallitus hyväksyi 29.4.2024 (§ 93) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteuman kehitystä tulee seurata huolellisesti ja pitää kulujen toteuma tehtäväalueilla maksimissaan muutostalousarvion suuruisena. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy rakennusvalvonta-tulosalueen tammi-kesäkuun 2024 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma% |
Myyntituotot | 5 000 | 2 391 | 47,80 |
Maksutuotot | 252 000 | 122 173 | 48,50 |
Toimintatuotot | 257 000 | 124 564 | 48,50 |
Valmistus omaan | 0 | 220 | 0 |
käyttöön |
|
|
|
Henkilöstökulut | -302 728 | -157 432 | 52,00 |
Muiden palv. ostot | -23 250 | -17 721 | 76,20 |
Aineet, tavarat ja tarv | -2 000 | -732 | 36,60 |
Muut kulut | -4 000 | -4 532 | 113,30 |
Toimintakulut | -331 978 | -180 417 | 54,30 |
Toimintakate | -74 978 | -55 634 | 74,20 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) | 0 | 869 | 0 |
Sisäiset tuotot | 0 | 869 | 0 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -24 203 | -12 136 | 50,10 |
Vuokrat (sis) | 0 | 0 | 0 |
Sisäiset kulut | -24 203 | -12 136 | 50,10 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -99 181 | -66 901 | 67,50 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|