Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 211

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 211  

215/02.02.02/2023  

Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 044 740 1103

Kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosiraportointeihin liittyvät toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin raportoidaan kunnanhallitukseen jo aiemmin käytäntönä olleen kuukausiraportoinnin tavoin. Neljännesvuosikatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Talouden neljännesvuosikatsaus sisältää tuloslaskelmamuodossa toteuman em. ajalta sekä palvelualueiden tekemän ennusteen koko vuoden arvioidusta toteumasta. Oheisaineistona on myös henkilöstötilastot ja tiedot  väestö- ja työllisyyskatsauksesta kyseiseltä ajanjaksolta.

Toimintakate heikkenee

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta heikentää toimintakatetta talousarvioon laaditusta n. -2,3 milj. euroa. Heikennystä on tullut kesäkuun puolivuosikatsauksessa esitettyyn arvioon nähden n. -0,5 milj. euroa ja ne kohdistuvat maankäytön tuloihin (n. -0,3 milj.), varhaiskasvatuksen kuluihin (n. -0,1 milj.), hallinnon ja kehittämisen kuluihin (n. -0,2 milj.) ja opetuspalveluiden kuluihin (n 0,1 milj.).

Tulopohja vahvistuu

Verotulojen ennuste koko vuodelta muodostunee Kuntaliiton laatiman lokakuun verokehyksen perusteella n. 2,4 milj. euroa arvioitua paremmaksi. Verotuloennuste on parantunut puolivuosikatsaukseen nähden n. +0,6 milj. eurolla.  Päätösten mukaiset valtionosuudet eivät juuri poikkea arvioidusta.

Tulosennuste puolivuosikatsauksen tasolla

Palvelualueiden ennuste yhdessä tulopohjan ennusteen kanssa heikentää kunnan tuloksen n. -0,4 milj. alijäämäiseksi. Puolivuosikatsauksessa arvio oli n. -0,5 milj. euroa alijäämäinen. Tulos jää talousarviota n. -1,0 milj. euroa heikommaksi.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.