RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 33
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason vuoden 2023 talousarvion seuranta tammi-kesäkuussa
Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 33
778/02.02.00/2022
Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Viranomaislautakunta teki 18.10.2022 (§ 43) Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason vuotta 2023 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 (§ 46) talousarvion vuodelle 2023.
Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 (§ 20) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Rakennusvalvontapäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason tammi-kesäkuun 2023 toimintatuottojen ja -kulujen toteumatiedot, jotka ovat alla olevassa taulukossa, sekä liitteessä esitetyt tavoitteiden toteumatiedot.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma (%) |
Myyntituotot | 5 000 | 135 | 2,7 |
Maksutuotot | 305 000 | 103 726 | 34,0 |
Muut tuotot |
|
|
|
Toimintatuotot | 310 000 | 103 861 | 33,5 |
|
|
|
|
Valmistus om. käytt. |
| 15 656 |
|
Valmistus om. käytt. |
| 15 656 |
|
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -537 319 | -275 405 | 51,3 |
Muiden palv. ostot | -79 545 | -23 359 | 29,4 |
Aineet, tavarat ja tarv | -3 850 | -1 969 | 51.1 |
Muut kulut | -18 250 | -13 029 | 71,4 |
Toimintakulut | -638 964 | -313 762 | 49,1 |
Toimintakate | -328 964 | -194 246 | 59,0 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) |
| 3 401 |
|
Sisäiset tuotot |
| 3 401 |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -48 786 | -22 285 | 45,7 |
Vuokrat (sis) | -8 761 | -4 381 | 50,0 |
Sisäiset kulut | -57 547 | -26 666 | 46,3 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -386 511 | -217 512 | 56,3 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|