RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 31
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Rakennusvalvonta-tulosalueen talousarvion 2023 toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa
Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 31
778/02.02.00/2022
Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431
Viranomaislautakunta teki 18.10.2022 (§ 41) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2023 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 (§ 46) talousarvion vuodelle 2023.
Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 (§ 20) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy rakennusvalvonta-tulosalueen tammi-kesäkuun 2023 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma% |
Myyntituotot | 5 000 | 135 | 2,7 |
Maksutuotot | 252 000 | 84 056 | 33,4 |
Toimintatuotot | 257 000 | 84 191 | 32,8 |
Valmistus omaan |
|
|
|
käyttöön |
| 12 756 |
|
Henkilöstökulut | -298 923 | -152 169 | 50,9 |
Muiden palv. ostot | -23 345 | -16 522 | 70,8 |
Aineet, tavarat ja tarv | -2 000 | -1 256 | 62,8 |
Muut kulut | -9 850 | -6 864 | 69,7 |
Toimintakulut | -334 118 | -176 811 | 52,9 |
Toimintakate | -77 118 | -89 220 | 115,7 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) | 0 | 3 401 |
|
Sisäiset tuotot | 0 | 3 401 |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -24 562 | -12 294 | 50,1 |
Vuokrat (sis) | -5 553 | -2 777 | 50,0 |
Sisäiset kulut | -30 115 | -15 071 | 50,0 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -107 233 | -91 535 | 85,4 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|