Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.09.2025/Pykälä 75

Sivistyslautakunta 16.09.2025 § 75  

430/02.02.00/2025  

Valmistelija sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 8.9.2025 talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–28 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista. Talousarvioraami on raskaasti alijäämäinen, tämä johtuu menojen kasvamisesta ja tulopohjan murenemisesta. Raamin pohjaksi eri palvelualueet ovat koonneet ennakkotietoa vuoden 2026 toiminnallisista muutoksista. Nämä muutokset lisäisivät kustannuksia noin 3 milj.€ (sivistyspalveluiden osuus 2,2, milj.€). Toiminnallisia muutoksia on kuitenkin hyväksytty raamiin vain n. 1,5 milj.€. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla palvelualueilla tulee etsiä merkittävä määrä säästötoimenpiteitä. 

Keskeisimmät talousarvion laadintaan vaikuttavat toiminnalliset muutokset sivistyspalveluissa ovat seuraavat:

- päivähoito- ja perusopetusikäisten lasten määrä vähenee, mikä mahdollistaa henkilöstösäästöjä,

- uusien koulujen käyttöönotto aiheuttaa kustannusta (esim. koulujen leasing-maksut, elinkaaripalveluiden palvelumaksut),

- perusopetusta ja lukiota koskevat lainsäädännön muutokset (tuntijako, oppilaan saama tuki) lisäävät henkilöstökustannuksia,

- palkankorotukset,

- lukion kasvava opiskelijamäärä lisää henkilöstökustannuksia,

- Päivärinteelle valmistuvan vammaisten lasten opetusyksikön opetuksen järjestäminen,

- työllistettyjen korvaaminen palkkatyöntekijällä liikuntapalveluissa,

- kotikuntakorvausten kasvaminen.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: tiedoksi saatettavista asioista ei ole tarpeen tehdä päätöksen vaikutusten ennakkoarviointia.

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antaman käyttötalouden raamin vuodelle 2026 ja käy sivistyspalveluiden talousarviolaadintaa ohjaavan keskustelun.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin