Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 17.09.2024/Pykälä 59

Sivistyslautakunta 17.09.2024 § 59  

403/02.02.00/2024  

Valmistelija sivistysjohtaja Antti Jokikokko, puh. 044 740 1301

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 9.9.2024 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-27 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista.

Kunnanhallituksen antama raami sisältää mm. seuraavat reunaehdot:

-          tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan

-          talousarvioon sisällytetään muutostalousarvion 2024 laadinnan yhteydessä kartoitetut tasapainottamiserät, tasapainottamisohjelmaa täydennetään vuosien 2025 - 27 osalta huomioiden 0,8 milj. euron lisäsopeutustarve

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan koko kunnan osalta talousarvion toimintakatteen tulee olla 63,816 milj.€ vuonna 2025. Tässä on kasvua muutostalousarvioon 2024 verrattuna 1,81 milj.€. Vuoden 2025 osalta tulee huomioida se, että TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille. Siilinjärven osalta TE-palveluiden kustannuksiksi on arvioitu noin 1,8 milj.€.

Keskeisimmät talousarvion laadintaan vaikuttavat muutokset sivistyspalveluissa ovat seuraavat:

- Päivähoito- ja perusopetusikäisten lasten määrä vähenee, mikä mahdollistaa henkilöstösäästöjä.

- YT-menettelyn tuomat säästöt kirjasto- ja nuorisopalveluissa.

- Päiväkotiverkon elokuussa 2024 tehdyt muutokset.

- Lasten määrän pienentyessä kunnan maksama kotihoidontuki vähenee.

- Perusopetusta koskevat lainsäädännön muutokset (tuntijako, oppilaan saama tuki) lisäävät henkilöstökustannuksia.

- Indeksikorotukset (esimerkiksi vuokratilat, koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen palveluseteli).

- Uusien koulujen käyttöönotto.

- Palkankorotukset (n. 750 000 € koko palvelualueella).

Edellä kerrotut säästötoimenpiteet eivät riitä kattamaan menolisäyksiä ja tarvitaan uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä.  

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Tietoon saatettavasta asiasta ei ole tarpeen tehdä vaikutusten ennakkoarviointia.

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antaman käyttötalouden raamin vuodelle 2025 ja käy sivistyspalveluiden talousarviolaadintaa ohjaavan keskustelun.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin