RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 195
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027
Kunnanhallitus 25.11.2024
403/02.02.00/2024
Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103
Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Kunnanhallitukselle jaetaan myös talousarvion oheisaineistona investointeihin liittyvät lautakuntien hankekohtaiset esitykset, joiden tarkemmasta esittelystä vastaavat tarvittaessa palvelualuejohtajat hallituksen kokouksissa 25.-26.11.2024.
Talousarvioesityksen keskeiset tunnusluvut
| TA2025 | TA2024 | TP2023 |
Kunnallisvero-% | 9,4 | 9,4 | 9,36 |
Kiinteistövero-% (asunto) | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Verotulot* | 61,3 | 58,7 | 59,0 |
Valtionosuudet* | 10,6 | 11,5 | 11,1 |
Toimintamenot* | -78,8 | -76,8 | -78,4 |
Vuosikate* | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
Investoinnit, netto* | 7,3 | 9,2 | 7,8 |
Poistot* | -7,6 | -7,3 | -8,6 |
Lainat euroa/asukas | 3 100 | 3 105 | 3 132 |
*milj. euroa
Nostoja palvelualueiden talousarviosta
Elinvoimapalveluiden suurin muutos kohdistuu TE uudistuksen myötä uuden Kuopion työllisyysalueen käynnistymiseen. Sivistyspalveluissa palvelutuotantoa supistetaan kysynnän pienentyessä, lasten ja nuorten määrät vähenevät. Historiallisen suuret kouluhankkeet etenevät: Siilinlahden uusi koulu ja Ahmon koulukeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu loppuvuodesta 2025. Kuntatekniikassa merkittäviä uudisrakentamiskohteita on Harjamäen, Kirkonmäen ja Radantauksen alueella.
Toimintamenot ja toimintakate
Tuloslaskelman mukaiset toimintamenot vuodelle 2025 ovat noin -78,8 milj. euroa. Kasvu kuluvan vuoden talousarvioon on noin 2,5 %. Toimintakatteessa tämä kasvu näkyy 3,0 %:n heikkenemisenä.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotulojen kokonaismääräksi on talousarviossa arvioitu 61,3 milj. euroa eli kasvua 4,4 % kuluvan vuoden talousarvioon. Vuoden 2024 arvioituun toteumaan nähden verotulojen kokonaismäärä kasvaa 1,9 milj. euroa eli 3,1 %. Uutena verotulolajina kunta saa kaivosveroa, minkä tuotoksi on arvioitu n. 1,2 milj. euroa. Valtionosuuksia ennakoidaan saatavaksi noin 10,6 milj. euroa, vähennys -7,6 %. Vähennystä kertyy mm. verotulotasauksesta ja veromenetysten kompensaatioiden pienentymisestä hallituksen tekemien päätösten myötä. Kunta maksaa tasauseriä soten siirtymisestä noin 4,8 milj. euroa.
Vuosikate, tilikauden tulos ja kumulatiivinen tulos
Vuosikatetta muodostuu noin 8,3 milj. euroa ja tulosta tästä jää tilikaudelle noin 0,7 milj. euroa. Mikäli vuoden 2024 tulos muodostuu tehdyn vuosiennusteen mukaiseksi, ja tehty talousarvio toteutuu suunnitellusti, kumulatiivinen tulos vuoden 2025 lopussa on yhteensä noin 5,3 milj. euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosilla tilanne on tukala. Alijäämää kertyisi yht. noin -4,9 milj. euroa. Tällöin ylijäämät tulevat käytännössä kokonaan käytetyksi.
Investoinnit
Kunnan taseeseen kirjattavat nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 7,3 milj. euroa (brutto 8,0 milj.) ja ne rahoitetaan tulorahoituksella. Summasta suurin osa on kunnallistekniikan rakentamisen kohteita, näihin käytetään 4,2 milj. euroa. Sivistyspalveluissa liikuntapaikkarakentamiseen ja kalustohankintoihin käytetään noin 1,6 milj. euroa. Toimitilojen korjauksiin on varattu 0,5 milj. ja maa-alueiden hankintaan sekä elinkeinoelämän kehittämiseen varaudutaan noin 0,9 milj. eurolla.
Toimitilojen leasingkohteiden rahoitusosuudet ovat vuonna 2025 noin 29,0 milj. euroa ja Sivistyspalveluiden kalustohankintojen leasing noin 0,750 milj. euroa.
Lainakanta
Kunnan lainakannaksi muodostuu noin 65,9 milj. euroa eli noin 3 100 euroa asukasta kohden. Tarvittava lainanottovaltuus on 12,4 milj. euroa.
Talousarvioiden käsittelyt lautakunnissa
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä. Sivistyslautakunta on tehnyt esityksen 25 000 euron liikuntapaikkamaksujen käyttöönoton poistamisesta. Esitys sisältyy tasapainottamisohjelman toimenpiteisiin. Teknisen lautakunnan tiejaosto on tehnyt esityksen 2024 investointiavustuksen takaisinperinnästä jäävän 16 197 euron siirtämisestä vuoden 2025 talousarvioon. Lisäksi Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan käsittelyssä on 21.11.2024 kustannustenjakoselvitys, minkä vaikutukset Siilinjärven joukkoliikenteen kustannuksiin ensi vuodelle ovat yllättäen ennakkolaskelman mukaan 366 180 euroa. Kunnanhallitus ottaa kantaa lautakuntien esityksiin päätöksenteon yhteydessä.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kunnanjohtajan ehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi.
Edelleen kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tulosaluejaon ja -sisällön talousarviokirjan mukaiseksi.
Talouspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia valtuustolle menevään talousarviokirjan teksteihin kunnanhallituksen mahdollisten muutosesitysten lisäksi.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|