RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 15.10.2024/Pykälä 61
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi
Viranomaislautakunta 15.10.2024 § 61
403/02.02.00/2024
Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Kunnanhallitus hyväksyi 9.9.2024 kokouksessaan talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 laadintaohjeet ja raamin. Vuodelle 2025 laadittu raami mahdollistaisi niukasti positiivisen tuloksen talousarviovuodelle. Tämä kuitenkin edellyttää tiukkaa käyttötalouden menokuria ja samalla tulopohjaennusteen toteutumista.
Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvioehdotuksesta
Toimintamenoista pääosa liittyy lakisääteisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen.
Ympäristönsuojelun edistämistehtäviin on varattu määräraha, millä kustannetaan ilmanlaadun seuranta, kunnan osuus seudullisen ilmastohankkeen (Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon - SISU) kustannuksista sekä suunnitteluraha Siilinjärven valuma-aluehankkeelle. Henkilöstökuluissa on määrärahan kesäharjoittelijan palkkaukseen 3 kk ajalle.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Neutraali
Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunnan ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen vuoden 2025 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.
| Tilinpäätös 2023 | Muutostalousarvio 2024 | Talousarvioehdotus 2025 |
Myyntituotot | 410 |
|
|
Maa-ainestarkastusmaksut | 17 760 | 10 000 | 14 000 |
Ympäristölupamaksut |
| 13 000 | 10 000 |
Ympäristönsuojelun valvontamaksut | 6 323 | 5 000 | 6 000 |
Maa-ainesluvan valvontamaksut | 27 350 | 28 000 | 28 000 |
Muut palvelumaksut | 4 700 | 4 000 | 4000 |
Toimintatuotot yhteensä | 56 543 | 60 000 | 62 000 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 2 900 |
|
|
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -249 961 | -250 439 | -255 359 |
Palveluiden ostot | -48 055 | -56 700 | -47 000 |
Palvelujen ostot (sis.) | -35 757 | -21 845 | -22 631 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 997 | -1 850 | -1 450 |
Muut toimintakulut | -8 111 | -4 800 | -6 550 |
Muut toimintakulut (sis.) | -3 209 |
| -29 227 |
Toimintakulut yhteensä | -347 089 | -335 634 | -362 217 |
|
|
|
|
Toimintakate | -287 646 | -275 634 | -300 217 |
Päätös Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:
Liitteenä olevaan taloussuunnitelman tekstiosaan lisätään kehittämistehtäviin maininta, että kunnan ilmasto-ohjelma päivitetään vuonna 2025 SISU-hankkeeseen sisältyen sekä tavoitteisiin 2022 - 2025 ja toimenpiteisiin 2025 lisätään kunnan ilmasto-ohjelman päivittäminen.
Lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|