RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 47
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa
Viranomaislautakunta 20.08.2024 § 47
64/02.02.02/2024
Valmistelija Rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Viranomaislautakunta teki 17.10.2023 (§ 45) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2024 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 (§ 56) talousarvion vuodelle 2024 ja muutostalousarvion 15.4.2024 (§ 7).
Kunnanhallitus hyväksyi 29.4.2024 (§ 93) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteuman kehitystä tulee seurata huolellisesti ja pitää kulujen toteuma tehtäväalueilla maksimissaan muutostalousarvion suuruisena. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Rakennusvalvontapäällikön ja ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu -sitovuustason tammi-kesäkuun 2024 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma (%) |
Myyntituotot | 5 000 | 2 391 | 47,8 |
Maksutuotot | 312 000 | 157 653 | 50,5 |
Toimintatuotot | 317 000 | 160 044 | 50,5 |
|
|
|
|
Valmistus om. käytt. | 0 | 220 |
|
Valmistus om. käytt. | 0 | 220 |
|
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -553 166 | -281 677 | 50,9 |
Muiden palv. ostot | -79 950 | -33 272 | 41,6 |
Aineet, tavarat ja tarv | -3 850 | -1 258 | 32,7 |
Muut kulut | -8 800 | -10 447 | 118,7 |
Toimintakulut | -645 767 | -326 654 | 50,6 |
Toimintakate | -328 767 | -166 390 | 50,6 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) | 0 | 869 |
|
Sisäiset tuotot | 0 | 869 |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -46 048 | -23 085 | 50,1 |
Vuokrat (sis) | 0 | 0 |
|
Sisäiset kulut | -46 048 | -23 085 | 50,1 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -374 815 | -188 606 | 50,3 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|