RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa
Viranomaislautakunta 20.08.2024 § 46
64/02.02.02/2024
Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Viranomaislautakunta teki 17.10.2023 (§ 45) rakennusvalvonta-tulosalueen vuotta 2024 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 (§ 56) talousarvion vuodelle 2024 ja muutostalousarvion 15.4.2024 (§ 7).
Kunnanhallitus hyväksyi 29.4.2024 (§ 93) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteuman kehitystä tulee seurata huolellisesti ja pitää kulujen toteuma tehtäväalueilla maksimissaan muutostalousarvion suuruisena. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2024 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma (%) |
Maksutuotot | 60 000 | 35 480 | 59,1 |
Toimintatuotot | 60 000 | 35 480 | 59,1 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -250 439 | -124 245 | 49,6 |
Muiden palv. ostot | -56 700 | -15 551 | 27,4 |
Aineet, tavarat ja tarv | -1 850 | -526 | 28,4 |
Muut kulut | -4 800 | -5 915 | 123,2 |
Toimintakulut | -313 789 | -146 237 | 46,6 |
Toimintakate | -253 789 | -110 757 | 43,6 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) | 0 | 0 |
|
Sisäiset tuotot | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -21 845 | -10 949 | 50,1 |
Vuokrat (sis) | 0 | 0 |
|
Sisäiset kulut | -21 845 | -10 949 | 50,1 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -275 634 | -121 706 | 44,2 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|