Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.05.2024/Pykälä 32

Tekninen lautakunta 08.05.2024 § 32  

429/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh. 0447401501

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion (Kv 11.12.2023) ja siihen liittyvän muutostalousarvion 15.4.2024. Kunnanhallitus on hyväksynyt (Kh 29.4.2024 § 91) talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeet.

Kunnanvaltuustolle raportoidaan toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat (tavoitteiden/toimenpiteiden/mittareiden toteutuminen), talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista talousarviovuoden aikana tammi-kesäkuulta laadittavan osavuosi / puolivuosikatsauksen yhteydessä. Lopullinen toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttösuunnitelmissa talousarvion sitovuustasojen määrärahat ja tuloarviot jaetaan pienempiin osiin tuloalueittain, tulosyksiköittäin tai muulla toimielimen päättämällä tasolla. Lautakunta päättää sen jälkeen mahdollisista määräraha- tai tuloarviosiirroista oman sitovuustasonsa sisällä silloin, kun muutokset eivät vaikuta valtuustotason sitovuustasoon. Näitä toimielinten vahvistamia osamäärärahoja ja osatavoitteita tai toimenpiteitä voivat johtavat viranhaltijat jakaa vielä tarkempiin osiin ja tehdä vastaavalla tavalla määräraha- tai tuloarviosiirtoja hallintosääntö 22 §:n mukaan silloin, kun muutokset eivät puolestaan vaikuta lautakunnan määrittelemään sitovuustasoon. Käytännössä talousarviovalmistelun yhteydessä sitovuustasot on jaettu pienempiin osiin mm. talouden seurannan varmistamiseksi (kunnan oma ja lakisääteiset tehtävät).

Teknisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on asiakohdan liitteenä. Käyttösuunnitelma perustuu teknisen lautakunnan käsittelemään talousarvioesitykseen ja kunnanvaltuuston hyväksymään muutostalousarvioon. Teknisten lautakunnan alaisten investointien määrärahamuutoksia käsitellään tarvittaessa ja tapauskohtaisesti myöhemmin.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: -

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen käyttösuunnitelman (pl. viranomaislautakunnan alaiset tulosalueet) vuodelle 2024.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.