RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 17.10.2023/Pykälä 46
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaksi
Viranomaislautakunta 17.10.2023 § 46
429/02.02.00/2023
Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Kunnanhallitus hyväksyi 11.9.2023 kokouksessa talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2025-2026 laadintaohjeet ja raamin.
Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvioehdotuksesta
Ympäristönsuojelun toimintatuotot riippuvat lupakäsittelyjen maksujen osalta haettujen lupien määrästä. Ympäristönsuojelun valvontamaksut muodostuvat tehdystä valvontatyöstä ja maa-ainesalueiden valvontamaksut keskimääräisestä vuotuisesta maa-ainesten ottomäärästä, joten ne pystytään arvioimaan ennakkoon tarkemmin. Tuotot vaihtelevat vuosittain lupakäsittelyjen määrän mukaan.
Toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat pääosan ja ne liittyvät pääosin lakisääteisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen. Palkkakuluja on korotettu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 2,5 %:lla. Vuokrat, ATK-kulut, ym. kiinteät kulut muodostavat talousarviosta toisen pääosan, johon ei omalla toiminnalla pystytä juurikaan vaikuttamaan. Toimintakuluissa on varattu asiantuntijapalveluihin määräraha, jolla katetaan ympäristönsuojelun edistämistehtävien osalta ilmanlaadun seurannan kulut sekä kunnan osuus pohjavesien suojelusuunnitelman päivittämisen ja seudullisen ilmastohankkeen kustannuksista. Lisäksi määrärahalla varaudutaan erilaisten häiriötilanteiden ympäristönäytteiden ottoon.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Ympäristönsuojelun lakisääteisten ja edistämistehtävien hoitaminen ovat osaltaan turvaamassa elinvoimasta ympäristöä.
Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunnan ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen vuoden 2023 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa. Talousarvioehdotus 2024 ei sisällä sisäisiä kuluja palveluiden ostoissa eikä muissa kuluissa. Talousarviossa 2023 näitä sisäisiä kuluja on palveluiden ostoissa on -24 224 euroa ja muissa kuluissa -3 208 euroa.
| Tilinpäätös 2022 | Talousarvio 2023 | Talousarvioehdotus 2024 |
Myyntituotot |
|
|
|
Maa-ainestarkastusmaksut | 6 100 | 10 000 | 10 000 |
Ympäristölupamaksut | 8 585 | 10 000 | 10 000 |
Ympäristönsuojelun valvontamaksut | 5 982 | 5 000 | 5 000 |
Maa-ainesluvan valvontamaksut | 28 287 | 24 000 | 28 000 |
Muut palvelumaksut | 4 810 | 4 000 | 4 000 |
Muut tuotot | 11 016 |
|
|
Sisäiset palvelutuotot | 980 |
|
|
Tuet ja avustukset valtiolta | 4 126 |
|
|
Toimintatuotot yhteensä | 69 886 | 53 000 | 57 000 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -221 285 | -238 396 | -255 751 |
Palveluiden ostot | -53 246 | -80 424 | -56 700 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 080 | -1 850 | -1 850 |
Muut toimintakulut | -30 060 | -11 608 | -4 800 |
Toimintakulut yhteensä | -305 671 | -332 278 | -319 101 |
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että taloussuunnitelman tavoite- ja toimenpidetaulukon kohtaa Kunnan ilmastotyön tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan järjestäminen täydennetään mittarin ja tavoitetason osalta. Lautakunta valtuutti ympäristönsuojelupäällikön tekemään täydennyksen.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|