Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siilinjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 32



 

Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvion 2023 toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa

 

Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 32  

778/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

 

Viranomaislautakunta teki 18.10.2022 (§ 42) ympäristönsuojelu-tulosalueen vuotta 2023 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 (§ 46) talousarvion vuodelle 2023.

 

Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 (§ 20) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

 

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali

 

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

 Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2023 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

 

 

Talousarvio

Toteutunut

Toteuma (%)

Myyntituotot

 

 

 

Maksutuotot

53 000

19 670

37,1

Muut tuotot

 

 

 

Toimintatuotot

53 000

19 670

37,1

 

 

 

 

Valmistus om. käytt.

 

2 900

 

Valmistus om. käytt.

 

2 900

 

 

 

 

 

Henkilöstökulut

-238 396

-123 235

51,7

Muiden palv. ostot

-56 200

-6 838

12,2

Aineet, tavarat ja tarv

-1 850

-714

38,6

Muut kulut

-8 400

-6 165

73,4

Toimintakulut

-304 846

-136 951

44,9

Toimintakate

-251 846

-114 381

45,4

 

 

 

 

Myyntituotot (sis)

 

 

 

Sisäiset tuotot

 

 

 

 

 

 

 

Palvelujen ostot (sis)

-24 224

-9 991

41,2

Vuokrat (sis)

-3 208

-1 604

50,0

Sisäiset kulut

-27 432

-11 596

42,3

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

-279 278

-125 977

45,1

 

Päätös Hyväksyttiin.

__________