RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 32
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvion 2023 toteutumisen seuranta tammi-kesäkuussa
Viranomaislautakunta 15.08.2023 § 32
778/02.02.00/2022
Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Viranomaislautakunta teki 18.10.2022 (§ 42) ympäristönsuojelu-tulosalueen vuotta 2023 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2022 (§ 46) talousarvion vuodelle 2023.
Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.2023 (§ 20) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2023 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma (%) |
Myyntituotot |
|
|
|
Maksutuotot | 53 000 | 19 670 | 37,1 |
Muut tuotot |
|
|
|
Toimintatuotot | 53 000 | 19 670 | 37,1 |
|
|
|
|
Valmistus om. käytt. |
| 2 900 |
|
Valmistus om. käytt. |
| 2 900 |
|
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -238 396 | -123 235 | 51,7 |
Muiden palv. ostot | -56 200 | -6 838 | 12,2 |
Aineet, tavarat ja tarv | -1 850 | -714 | 38,6 |
Muut kulut | -8 400 | -6 165 | 73,4 |
Toimintakulut | -304 846 | -136 951 | 44,9 |
Toimintakate | -251 846 | -114 381 | 45,4 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) |
|
|
|
Sisäiset tuotot |
|
|
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -24 224 | -9 991 | 41,2 |
Vuokrat (sis) | -3 208 | -1 604 | 50,0 |
Sisäiset kulut | -27 432 | -11 596 | 42,3 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -279 278 | -125 977 | 45,1 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|