RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 42
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi
Viranomaislautakunta 18.10.2022 § 42
778/02.02.00/2022
Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Kunnanhallitus hyväksyi 5.9.2022 kokouksessa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeet ja raamin.
Ympäristönsuojelu-tulosalueen talousarvioehdotuksesta
Ympäristönsuojelun toimintatuotot riippuvat lupakäsittelyjen maksujen osalta haettujen lupien määrästä. Valvontamaksut muodostuvat tehdystä valvontatyöstä ja ne pystytään arvioimaan ennakkoon tarkemmin. Tuotot vaihtelevat vuosittain lupakäsittelyjen määrästä riippuen.
Toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat pääosan. Palkkakuluja on korotettu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 4,34 %:lla. Vuokrat, ATK-kulut, ym. kiinteät kulut muodostavat talousarviosta toisen pääosan, johon ei omalla toiminnalla pystytä juurikaan vaikuttamaan. Vuokrakuluissa on huomioitu Lentokapteenin tilojen poistuminen. Toimintakuluissa on varattu asiantuntijapalveluksiin määräraha, jolla katetaan ympäristönsuojelun edistämistehtävien osalta kulut ilmanlaadun seurannasta ja uusina hankkeina kulut pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittämisestä ja ilmastohankkeesta. Lisäksi määrärahalla varaudutaan erilaisten häiriötilanteiden ympäristönäytteiden ottoon.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Toimintamenoista pääosa liittyy lakisääteisiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen. Ympäristönsuojelun edistämistehtäviin on varattu määräraha, millä kustannetaan ilmanlaadun seuranta sekä kunnan osuus pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittämisen ja seudullisen ilmastohankkeen kustannuksista.
Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunnan ehdotus ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen vuoden 2023 toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.
| Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Talousarvioehdotus 2023 |
Myyntituotot | 10 |
|
|
Maa-ainestarkastusmaksut | 580 | 10 000 | 10 000 |
Ympäristölupamaksut | 4 375 | 10 000 | 10 000 |
Ympäristönsuojelun valvontamaksut | 3 820 | 3 000 | 5 000 |
Maa-ainesluvan valvontamaksut | 24 943 | 24 000 | 24 000 |
Muut palvelumaksut | 2 579 | 4 000 | 4 000 |
Sisäiset palvelutuotot | 3 040 |
|
|
Tuet ja avustukset valtiolta | 3 750 |
|
|
Toimintatuotot yhteensä | 43 097 | 51 000 | 53 000 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -223 841 | -226 755 | -238 396 |
Muiden palveluiden ostot | -43 933 | -52 552 | -80 424 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 990 | -1 800 | -1 850 |
Muut kulut | -28 211 | -26 541 | -11 608 |
Toimintakulut yhteensä | -297 974 | -307 648 | -332 278 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|