RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 18.10.2022/Pykälä 41
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Ehdotus rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi
Viranomaislautakunta 18.10.2022 § 41
778/02.02.00/2022
Valmistelija rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 044 740 1431
Vuoden 2023 talousarviosta on tehty viranhaltijoiden esitykset taloushallinnon suunnitteluyksikköön.
Kunnanhallitus hyväksyi 5.9.2022 talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 laadintaohjeet ja raamin.
Rakennusvalvonta-tulosalueen talousarvioehdotuksesta
Vuoden 2023 talousarvioesityksessä on maksutuottoja arvioitu kertyvän 5 % enemmän kuluvaan vuoteen verrattuna ja perusteena tähän on tulossa olevien luvitettavien isojen kohteiden määrä. Myös toimistopalvelumaksuja on korotettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.
Toimintakulut pienentyvät 7,3 % ja se selittyy pääasiassa ulkoisten vuokramenojen pienentymisenä, koska Toivalassa Lentokapteenin 2. kerroksen toimistotilojen vuokrasopimus päättyy 28.2.2023. Siten ulkoiset vuokrakulut poistuvat 1.3.2023 alkaen talousarviovuodelta. Siirtymäaikana ennen lopullisia toimitilaratkaisuja toimimme kunnantalolla käytettävissä olevissa tiloissa sekä Oppipojantien toimistotiloissa. Palkkakuluissa on huomioitu sopimusperusteiset korotukset.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat lakisääteisiä . Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus.
Rakennusvalvontapäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunnan ehdotus rakennusvalvonta-tulosalueen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman tekstiosaksi on liitteenä ja ehdotus tulosalueen toimintatuotoiksi ja -kuluiksi on alla olevassa taulukossa.
| Tilinpäätös 2021 | Talousarvio 2022 | Talousarvioehdotus 2023 |
Myyntituotot | 5 598 | 2 500 | 5 000 |
Maksutuotot | 266 032 | 242 000 | 252 000 |
Toimintatuotot yhteensä |
271 630 |
244 500 |
257 000 |
Henkilöstökulut | -248 176 | -283 767 | -298 923 |
Muiden palvelujen ostot |
-32 766 |
-28 092 |
-47 907 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet |
-3 461 |
-1 780 |
-2 000 |
Muut kulut | -36 008 | -31 738 | -15 403 |
Toimintakulut yhteensä |
-320 411 |
-360 475 |
-364 233 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |