Sosiaali- ja terveyslautakunta (julkinen)
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 8

Sosiaali- ja terveyslautakunta (julkinen) 25.08.2022 § 8  

259/02.02.02/2022  

Valmistelija sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen, puh. 044 740 1951

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet (Kh 17.01.2022 § 8). Valtuustolle raportoidaan toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat (tavoitteiden/toimenpiteiden/mittareiden toteutuminen), talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoista ja kuluista talousarviovuoden aikana tammi-kesäkuulta laadittavan osavuosi / puolivuosikatsauksen yhteydessä ja lopullinen toteuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnat käsittelevät raportit ennen valtuustoa. Esityslistan liitteenä on käyttötalouden toteuma- ja investointiraportti toiminnan ja talouden olennaisista tapahtumista sekä tavoitteiden toteutumisesta käyttötalouden ja investointien osalta. Liite sisältää myö euromääräisen talousarvion toteuman ja ennusteen koko tilikauden toteumasta. Raportit sisältävät palvelualueen toteuman (valtuuston sitovuus) ja tulosalueiden toteuman (lautakuntatason sitovuus).

Alkuvuoden aikana sosiaali- ja terveyspalveluissa on edetty suunnitellusti talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisessa, vaikkakin koronavirusepidemia sekä henkilöstöresurssivajaukset ovat heijastuneet koko palvelualueen toimintaan. Talouden osalta toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 15.000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion lähes 680.000 euroa, johtuen henkilöstökuluissa olevasta säästöstä. Tilinpäätökseen 2021 verrattuna henkilöstökuluissa on kuitenkin kasvua, koska talousarvion mukaisesti henkilöstöä on lisätty 17 henkilötyövuotta sekä kustannuksia on syntynyt edellisen vuoden henkilöstölisäysten kokovuotisista palkoista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle, henkilöstölle on asetettu mm. lomien pitämiseen liittyviä ohjeistuksia, joilla pyritään vaikuttamaan siirtyvän lomapalkkavelan määrään. Lomapalkkavelan määrää pystytään arviomaan vasta loppuvuodesta.

Erikoissairaanhoito näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien osalta valmistelut ovat edenneet pitkälti suunnitellusti. Kaikki investoinnit ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vetämiä hankkeita, joita  valmistellaan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä tai hyvinvointi-alueen aloittamisen jälkeen.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Toteutuneen toiminnan talousseuranta, vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä.

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talouden tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sosiaali- ja terveyspalveluissa ajalta 1.1.-30.6.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.