RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 30
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2022 talousarvion seuranta tammi-kesäkuussa
Viranomaislautakunta 16.08.2022 § 30
383/02.02.02/2022
Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422
Viranomaislautakunta teki 19.10.2021 (§ 44) ympäristönsuojelu-tulosalueen vuotta 2022 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2021 (§ 83) talousarvion vuodelle 2022.
Kunnanhallitus hyväksyi 17.1.2022 (§ 8) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Toteumatiedoista
Toimintatuotoissa muut tuotot 31 250 € on tulosalueelle realisoitua maa-ainesvakuutta, joka käytetään maa-ainesalueen jälkihoidon kuluihin ja käyttämätön osuus palautetaan vakuuden antaneelle pankille. Realisoitu vakuus ei siten vaikuta talousarvion lopulliseen toteutumiseen.
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2022 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.
| Talousarvio | Toteutunut | Toteuma (%) |
Myyntituotot |
|
|
|
Maksutuotot | 51 000 | 2 355 | 4,6 |
Muut tuotot |
| 31 250 |
|
Toimintatuotot | 51 000 | 33 605 | 65,9 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -226 755 | -106 543 | 47,0 |
Muiden palv. ostot | -36 100 | -9 595 | 26,6 |
Aineet, tavarat ja tarv | -1 800 | -417 | 23,2 |
Muut kulut | -23 400 | -11 845 | 50,6 |
Toimintakulut | -288 056 | -128 400 | 44,6 |
Toimintakate | -237 056 | -94 795 | 40,0 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis) |
| 290 |
|
Sisäiset tuotot |
| 290 |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis) | -16 452 | -7 067 | 43,0 |
Vuokrat (sis) | -3 141 | -1 563 | 49,8 |
Sisäiset kulut | -19 593 | -8 630 | 44,0 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -256 649 | -103 135 | 40,2 |
Päätös Hyväksyttiin.
__________
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |