Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siilinjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 30



 

Ympäristönsuojelu-tulosalueen vuoden 2022 talousarvion seuranta tammi-kesäkuussa

 

Viranomaislautakunta 16.08.2022 § 30  

383/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puh. 044 740 1422

 

Viranomaislautakunta teki 19.10.2021 (§ 44) ympäristönsuojelu-tulosalueen vuotta 2022 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2021 (§ 83) talousarvion vuodelle 2022.

 

Kunnanhallitus hyväksyi 17.1.2022 (§ 8) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

 

Toteumatiedoista

Toimintatuotoissa muut tuotot 31 250 € on tulosalueelle realisoitua maa-ainesvakuutta, joka käytetään maa-ainesalueen jälkihoidon kuluihin ja käyttämätön osuus palautetaan vakuuden antaneelle pankille. Realisoitu vakuus ei siten vaikuta talousarvion lopulliseen toteutumiseen.

 

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali

 

Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus

 Viranomaislautakunta hyväksyy ympäristönsuojelu-tulosalueen tammi-kesäkuun 2022 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla olevassa taulukossa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteessä.

 

 

Talousarvio

Toteutunut

Toteuma (%)

Myyntituotot

 

 

 

Maksutuotot

51 000

2 355

4,6

Muut tuotot

 

31 250

 

Toimintatuotot

51 000

33 605

65,9

 

 

 

 

Henkilöstökulut

-226 755

-106 543

47,0

Muiden palv. ostot

-36 100

-9 595

26,6

Aineet, tavarat ja tarv

-1 800

-417

23,2

Muut kulut

-23 400

-11 845

50,6

Toimintakulut

-288 056

-128 400

44,6

Toimintakate

-237 056

-94 795

40,0

 

 

 

 

Myyntituotot (sis)

 

290

 

Sisäiset tuotot

 

290

 

 

 

 

 

Palvelujen ostot (sis)

-16 452

-7 067

43,0

Vuokrat (sis)

-3 141

-1 563

49,8

Sisäiset kulut

-19 593

-8 630

44,0

 

 

 

 

Kaikki yhteensä

-256 649

-103 135

40,2

 

Päätös Hyväksyttiin.

__________